第一部分校（院）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 “三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 校（院）概况
一、部门职责
培养党员领导干部和理论干部的学校，是省委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。湖南行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人中共湖南省委党校（湖南行政学院）是省委直接领导下员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是省政府直属单位。根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，校（院）履行以下工作职责：
（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校（行政学院）系统师资培训。
（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。
（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。
（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。
（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
（七）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（八）负责湖南省团校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校的干部培训工作。
（九）完成党委和政府交办的其他任务。
韶山干部学院是根据中央编办批准（复字[2018]138号），由中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级事业单位，是中组部列入备案目录的全国64个党性教育基地之一,是省委组织部明确的14家第一批全省党员教育培训示范基地之一。作为中共湖南省委党校（湖南行政学院）二级预算单位实行独立核算。
韶山干部学院的主要职责包括：
（一）面向省内外党员干部开展培训；
（二）开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；
（三）开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；
（四）开展对外培训合作与交流；
（五）承担省委省政府及省委党校(湖南行政学院)交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
湖南省委党校（湖南行政学院）本级内设部室34个，所属二级预算单位1个为韶山干部学院。本级内设部室分别是：办公室、机关党委、研究室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、基本建设办公室、研究生部、学员部、业务指导部、科研部、公务员培训部、保卫部、离退休人员工作办公室、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、法学教研部、文史教研部、科技与生态文明教研部、青年与社会建设教研部、妇女理论教研部、湖南经济社会发展研究中心、对外合作交流部、期刊社、图书和文化馆、信息技术部、后勤服务中心、蓉园校区综合管理部。
韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、群工作部（组织人事部）、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部。
2021年年末校（院）本级实有在职人员539人，离休人员11人，退休人员459人；韶山干部学院年末实有在职职工22人，离休人员0人，退休0人。
（二）决算单位构成。
纳入2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、中共湖南省委党校（湖南行政学院）部门本级
2、二级预算单位韶山干部学院
第二部分2021年度部门决算表（公开表格见附件一）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度决算总收入41640.25万元，其中：本年收入38988.32万元、年初结转和结余2651.93万元。2021年度决算总支出41640.25万元，其中：本年支出39156.42万元、年末结转和结余2483.83万元。与上年相比，总收、总支分别都增加了10721.02万元，增长34.67%，其中：本年收入较上年增加10034.46万元，本年支出较上年增加11010.01万元。总收入增加的主要原因：二级机构韶山干部学院2021年开始独立核算，机关运行经费以及韶山干部学院的基本建设项目等财政拨款收入增加。总支出增加的主要原因：二级机构独立核算后部门基本支出和项目支出都有增加，尤其是韶山干部学院的改扩建基本建设项目支出增加较大。
二、收入决算情况说明
2021年度决算本年收入合计38988.32万元，其中：财政拨款收入35128.14万元，占本年收入的90.10%；事业收入3860.18万元，占本年收入的9.90%。
三、支出决算情况说明
2021年度决算本年支出合计39156.42万元，其中：基本支出16742.40万元，占42.76%；项目支出22414.02万元，占57.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度决算一般公共预算财政拨款总收入37411.84万元，其中：本年收入35128.14万元、年初结转和结余2313.70万元。总支出37411.84万元，其中：本年支出35272.98万元、年末结转和结余2168.87万元。总收、总支分别都较上年增加11883.32万元，增加46.55%，主要原因是本部门二级机构韶山干部学院2021年开始独立核算，再加上改扩建基本建设项目增加，故财政拨款收入和支出都有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度决算一般公共预算财政拨款本年支出35272.98万元，占财政拨款支出总计的94.28%，较上年财政拨款本年支出增加12510.2万元。较上年增加的主要原因是本校（院）二级机构韶山干部学院今年开始独立核算和运行，我部门校（院）人员、主体班学员培训任务都有所增加，尤其是韶山干部学院的改扩建基本建设项目的进行，使得财政拨款支出有所增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度决算一般公共预算财政拨款本年支出35272.98万元，其中：基本支出15298.11万元，占本年支出的43.37%；项目支出19974.87万元，占本年支出的56.63%。按功能分类：一般公共服务（类）支出9777.69万元，占本年支出27.72%；教育（类）支出21180.20万元，占本年支出60.05%；科学技术（类）支出85.86万元，占本年支出0.24%；社会保障和就业（类）支出1717.63万元，占本年支出4.87%；卫生健康（类）支出1372.77万元，占本年支出3.89%；节能环保（类）支出20.00万元，占本年支出0.06%；城乡社区（类）支出7.33万元，占本年支出0.02%；农林水（类）支出11.05万元，占本年支出0.03%；住房保障（类）支出1100.45万元，占本年支出3.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
年初预算调整后为16183.5万元，支出决算数为35272.98万元，完成年初预算的217.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为9719.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款韶山干部学院基本建设支出以及湖南党性教育馆建设后续经费、课题费其他发展与改革事务支出预算。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为58.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排一般行政管理事务预算（团妇校办学专项经费以及课题经费）。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排一般行政管理事务预算(课题经费)。
4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算数为0.00万元，支出决算数为168.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排高等教育预算（学生奖学金、助学金）。
5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算数为11620.57万元，支出决算数为21011.70万元，完成年初预算的180.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排韶山干部学院改扩建项目建设资金等干部教育预算、上年结余的信息系统整体升级改造、蓉园校区维修改造经费、人才引进和教学科研创新等项目支出。
6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排自然科学基金预算（课题经费）。
7、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排高技术研究预算（课题经费）。
8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排技术创新服务体系预算（课题经费）。
9、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为61.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度课题费结余和年中追加其他社会科学支出预算（课题经费）。
10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度课题费结余和年中追加学术交流活动预算（课题经费）。
11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他科学技术普及支出预算（课题经费）。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为0.00万元，支出决算数为160.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排2020年省绩效考核奖尾款行政单位离退休预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
支出年初预算数为1061.47万元，支出决算数为638.95万元，完成年初预算的60.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排的事业单位离退休预算，因政策原因，年终离退休人员的2021年绩效考核奖励只预发了一部分。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
支出年初预算数为872.50万元，支出决算数为842.99万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 2021年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费计算基数有所变动。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
支出年初预算数为19.06万元，支出决算数为74.83万元， 完成年初预算的392.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有抚恤金结余。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
支出年初预算数为862.10万元，支出决算数为784.67万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 2021年因政策原因降低了职工基本医疗保险缴费比例。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
支出年初预算数为588.10万元，支出决算数为588.10万元，完成年初预算的100%。
18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排能源节约利用预算（燃气锅炉节能低氮改造项目）。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的课题经费。
20、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的课题经费。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出年初预算数为1159.70万元，支出决算数为1100.45万元， 完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金计算基数有所变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15298.11万元，其中：人员经费12419.21万元，占基本支出的81.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费支出2878.90万元，占基本支出的18.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及教学、科研、学员管理等其他商品和服务支出、办公设备及专用设备等资本性支出。
七、 “三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明（全口径）
“三公”经费预算调整后为202.00万元（一般公共预算财政拨款支出106.00万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出96.00万元），支出决算为103.09万元，与预算比较，完成预算的51.03%。
因公出国（境）费支出调整后预算为60.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较预算减少60.00万元，与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因：受全球新冠疫情影响，本年未安排人员出国学习考察。
公务接待费支出调整后预算为10.05万元，支出决算为8.64万元，完成预算的85.97%，较上年减少0.71万元，减少了7.59%，减少的主要原因：我校（院）进一步贯彻落实中央“八项规定”及省委实施办法精神，坚持从严治校，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，规范校（院）公务接待管理，制定完善了《公务接待及工作餐管理办法》，严格公务接待费审批手续，决算没有超出预算并较上年有所减少。
公务用车购置费调整后支出预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成预算的100%，较上年减少18.82万元，减少了40.67%,主要原因：我校（院）公务用车购置费严格按预算执行，根据实际工作需要购置了一台公务用车，较上年减少。
公务用车运行维护费调整后支出预算为104.50万元，支出决算为66.99万元，完成预算的64.11%，较上年增长9.13万元，增长了15.78%，主要原因：我校（院）公务用车运行维护费严格按预算执行，决算数没有超出预算，由于2021年二级机构韶山干部学院开始独立核算并运行，增加了公务用车运行维护费，又韶山干部学院地处韶山，与我校（院）本级不在同一市区，因工作、业务、交流需要，公务用车燃料费、维修费、通行费等运行费较上年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算8.64万元，占8.38%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算94.44万元，占91.61%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.64万元，全年公务接待批次 67次，335人次，主要是相关单位来我校（院）进行工作指导、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为94.44万元，其中：公务用车购置费27.45万元为校（院）本级购置公务用客车1辆；公务用车运行维护费66.99万元，主要是燃料费、维修费、通行费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本部门校（院）本级、二级机构韶山干部学院2家事业单位的机关运行经费决算支出2878.90万元，是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，比上年决算机关运行经费2094.24万元增长784.66万元，增长了37.47%。主要原因是：二级机构韶山干部学院2021年开始独立核算与运行，增加了机关运行经费支出，以及党史馆的物业管理费等。
十、一般性支出情况说明
2021年度决算校（院）一般公共预算财政拨款和纳入专户管理的非税收入开支会议费1.22万元，主要是全省党校、行政学院系统有关工作交流会议开支；开支培训费41.49万元，用于提高校（院）的人才队伍质量和全体职工素质，为教学科研、服务奠定了坚实的基础。
十一、政府采购支出说明
2021年度本部门政府采购支出总额5010.62万元，其中：政府采购货物支出2673.16万元、政府采购工程支出323.84万元、政府采购服务支出2013.63万元。授予中小企业合同金额2896.06万元，占政府采购支出总额的57.80%，其中：授予小微企业合同金额2748.09万元，占授予中小企业合同金额的94.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是电动巡逻车和韶山干部学院用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
1、前期准备充分。校（院）委高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关部门负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，有关部门向财务部提交《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。
2、实施过程务实。各有关部门按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证了自评结果的真实性和准确性。财务部负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。共收集20份绩效自评报告和表格，韶山干部学院2021年度财务单独运行，首次合并纳入整体绩效自评。
项目支出是校（院）为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，主要包括业务工作经费和运行维护经费，2021年校（院）无省级专项资金。业务工作经费主要包括专项办学经费、韶山干部学院建设经费、人才引进和教学科研创新经费、科研课题经费等；运行维护经费主要包括信息系统整体升级改造经费、锅炉改造经费等。
2021年一般公共预算项目支出预算21180.32万元，其中校（院）本级17830.06万元、韶山干部学院3350.26万元。本年实际支出19974.87万元，较去年支出总额增加14354.49万元，主要是增加并执行了韶山干部学院基建经费；加快执行了信息系统整体升级改造项目支出、教研咨一体化项目、蓉园校区维修改造项目、党性教育馆项目、燃气节能低氮锅炉改造项目等项目支出，项目工作量完成率99%，预算执行率为94.31%，较上年提升了27.2%。执行率连续两年保持两位数增长。
3、总体自评优秀。在各相关部门、韶山干部学院自评的基础上，财务部对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求和标准对校（院）2021年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为98分，自我评定等级为：优秀。、
（二）2021年度部门整体支出绩效自评报告
校（院）整体绩效自评报告按财政要求已在门户网站公开，公开报告见附件二。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）“三公”经费：指部门用财政拨款和纳入专户管理的非税收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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