2018年度部门整体支出绩效自评报告

 省财政厅：

根据湘财绩〔2019〕2号文件精神，我校（院）2018年度整体支出绩效情况展开了认真自评，现将有关情况报告如下：

一、校（院）基本情况

（一）职能职责

根据《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》，校（院）履行以下工作职责：

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、国有企业管理人员和政策研究人员。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

4.开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

7.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流，开展多种形式的委托培训和合作培训。

8.负责湖南省团校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校的干部培训工作。

9.承办党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

校（院）共有35个内设机构及机关纪委（非内设机构），其中行政管理机构15个，教学科研机构17个，另设机关党委、工会、后勤服务中心。共有人员编制592名，其中：参照公务员管理人员234名、专业技术人员268名、工勤人员90名; 截止2018年底，实有在职人员476人，离休人员16人，退休人员382人，在职人员控制率为80%。

二、基本支出情况

校（院）2018年基本支出预算17894.91万元，其中：年初预算14779.71万元，上年结转和结余231.82万元、本年追加及调整预算2883.38万元；本年支出17021.06万元，其中人员经费支出12981.26万元，主要用于：在职人员工资奖金、社保缴费、离退休费、离休人员医疗、抚恤金、研究生奖助学金等；公用经费支出4039.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房屋水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等一般商品和服务支出以及日常办公设备购置等资本性支出。基本支出预算执行率为95.1%。

三、项目支出情况

校（院）2018年无省级专项资金。其他项目支出预算6845.73万元，其中：年初预算1850.91万元，上年结转和结余3022.73万元、本年追加及调整预算1972.09万元；本年支出4024.66万元，主要用于：专项办学、因公出国（境）、科研课题等商品和服务支出以及基本建设、大型修缮、新增资产等资本性支出。部分项目经费因建设周期长，2018年度有较大结转和结余。结转下年度主要项目有：党性教育馆基本建设项目经费1927.45万元、应急实训室建设经费258.76万元、学员楼维修改造经费288.09万元、科研课题及其他项目经费346.78万元。项目支出预算执行率为58.8%。

四、整体支出绩效情况

（一）绩效目标

高质量教育培训干部、高水平服务党和国家事业发展，完成省委省政府交办的干部培训轮训和科研决策咨询工作任务；开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传与研究；深化教学改革，推进学科建设，提升培训和研究生教育水平；紧贴党委政府中心工作，发挥科研咨询工作在服务党委政府决策中的智囊作用；实现教育培训的针对性、有效性。

（二）绩效管理

1.预算管理情况

校（院）2018年整体支出预算完成率为88%；本年追加预算控制率为28%，剔除财政统一安排的绩效奖、综治奖、工资调标等人员经费以后，追加预算控制率为11%；2018年无完工楼堂馆所；2018年政府采购执行率为99%。预算管理的主要措施有：

（1）全面实行全额预算管理。通过优化预算编制流程，细化预算编制项目，增强了预算的科学性和合理性，绩效目标更加明晰。

（2）全面深度清理规范津贴奖励项目。在规范的前提下，出台了深化教学改革十条意见，把有限资金向精品成果倾斜，打通教学科研咨询各环节，实现一体化深度融合。

（3）全面强化支出管理。实行职责分明的分级审核审批制度，强力推行银行转账支付和公务卡结算，确保财政资金安全。

（4）全面完善管理制度。全年出台各项管理制度22个，其中，《固定资产管理办法》《采购管理办法》《科研项目经费管理办法》《关于规范差旅费报销有关问题的通知》等财务及资产管理制度4个，为绩效管理的长效性提供了保障。

（5）全面加强内控建设。初步构建了决策评价体系、制度体系、程序机制体系、岗位责任体系等内控框架，编制出台了校（院）《内控手册》《财务服务手册》；投资76万元完成内控信息平台建设，规范透明了经济活动全过程，有效防范和化解了财务风险，为绩效管理提供了基础平台。

（6）全面推进信息公开。校（院）部门预算、决算、整体支出绩效报告及“三公经费”使用情况均按规定在校（院）门户网站公开，校内预决算通过召开部门主要负责人会议公开通报，并以文件形式下发各部门。

2.“三公”经费管理情况

2018年，校（院）“三公”经费预算258.03万元，其中：年初预算188.5万元（一般公共预算94万元、纳入专户管理的非税收入94.5万元），与上年度预算持平，本年财政追加公务用车购置经费预算69.53万元；实际支出223.81万元，其中：因公出国（境）费83.62万元、公务接待费4.48万元、公车购置及运行费135.71万元（含财政追加预算更新工作用商务车两台）。“三公”经费控制率为86.7%。“三公”经费变动率36.9%，扣除财政追加安排公务用车购置费，“三公”经费预算变动率为0。

校（院）始终把严控“三公经费”作为从严治校、正风肃纪的重要工作来抓。根据省财政厅、省机关事务管理局最新文件精神，重新出台了《公务接待及工作餐管理办法》，进一步明确和细化了公务接待及工作餐管理要求；同时，严格执行“三公经费”各项管理制度，公务接待费在去年下降80%的基础上再减48%；因公出国（境）费全部用于专职骨干教师出国培训，坚持把钱用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3.厉行节约情况

2018年日常公用经费支出3966.41万元，为年初预算4497.08万元的88.2%，其中：办公经费支出227.96万元，为年初预算303.71万元的75.06%；会议费支出2.74万元，为年初预算20万元的13.70%；培训费支出22.11万元，为年初预算40万元的55.28%。

校（院）在2015年被评为“全国节约型公共机构示范单位”的基础上，进一步落实勤俭办校要求，办公楼三楼以下不开电梯；加强对消费性支出的监管，持续对水电“跑、冒、滴、漏”进行治理；全面贯彻落实湘发电〔2018〕9号文件精神，对2013年以来的公务接待、差旅费、工作餐支出的全部票据进行了地毯式清理，补交接待超标和工作餐费用67497元；严格执行《会议费管理办法》，精简办文办会；完成“三供一业”改造，实现公私彻底分离。力求管好财政的每一分钱，将中央厉行节约精神落到实处，确保财政资金规范使用。

4.项目支出管理情况

校（院）2018年项目经费预算执行率为58.8%，主要包括：专项办学经费、基本建设及维修改造经费、科研课题经费、研究生经费、离休人员医疗经费、出国（境）经费、公车购置费以及办公设备购置等。项目管理的主要措施有：

（1）细化专项办学项目经费预算,坚持专款专用。

（2）严格执行国家、省社科基金管理办法、出国（境）经费管理办法、公务用车管理制度和研究生管理相关制度。

（3）立足节约型政府，从严从紧购置办公设备。

（4）基建维修项目严格按规定进行预、决算评审，坚持不超投资、不超面积、不超范围，坚持按合同、进度付款，坚持相关部门联合竣工验收。

（5）逐步完善绩效评价体系，强化对资金使用效果的跟踪监管，确保财政资金使用效益和资金安全。

（三）履职履责、履职效益情况

2018年，在省委省政府的坚强领导下，我校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神以及十九届二中、三中全会精神，按照《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》，充分发挥党校行政学院在干部教育中的主渠道、主阵地作用，着力突出主业主课、搞好思想引领、推进理论创新、加强智库建设，不断强化“姓党、严格、创新、实干”要求，扎实推进各项工作高质量发展，圆满完成了各项工作任务及年度绩效目标。在2018年省直和中央在湘有关单位绩效评估中被省委省政府评为优秀单位。

全年共举办厅级干部进修班、中青年干部培训班、处级干部进修班等各类主体班次36个，培训学员1890人次。全年承办或联合举办短期培训班次113个，培训学员13342人次。在教学管理中，校（院）不断深入开展教学改革，创新教学方式方法，实施名师名课培养工程，提高用学术讲政治能力，连续四届荣获全国党校系统精品课奖、连续三届获教学管理优秀奖。全年课堂教学学员考核整体评分在95分以上。高质量完成了省委组织部下达的干部调训计划和各项培训任务。

全年在职研究生录取348人，毕业996人；硕士研究生录取61人，毕业35人。推动出台《2019-2021年学科建设规划》《重点学科建设实施方案》等管理办法，为学科建设奠定了制度基础，为绩效管理提供了考核依据。

全年获批国家社科基金项目立项4项，获批省部级项目立项38项，其中省部级重大课题3项，重点课题15项。国家社科基金项目结项5项，省部级项目结项19项，获优秀和良好等级的各类成果占三分之二以上。在核心以上期刊发表论文155篇，其中权威报刊发表论文14篇。省级以上期刊共发表论文358篇，其中省级以上党报理论文章30篇。公开出版著作29部，其中研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专著12部。以中国特色社会主义理论体系省委党校基地名义在中央“三报一刊”发表理论文章7篇，在省级党报党刊发表文章13篇，基地连续三年被评为优秀基地。荣获全国地方党校科研工作组织奖，6项成果荣获优秀科研成果奖。校刊《湖湘论坛》2018年成功入选全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊。校（院）20项决策咨询成果获得省领导批示23次。《决策咨询要报》全年刊出12期，其中8期获得省领导10次批示，批示率为67%；《创新发展报告》刊出9期，其中4期获得省领导5次批示，批示率为45%。积极发挥学员在资政研究中的独特优势，学员参与撰写的4期咨询报告，均获得省领导的肯定性批示。1项资政成果荣获第二届湖湘智库研究优秀成果奖。“湖南省科技战略研究中心” 被省委宣传部确定为全省首批专业特色智库。科研智库成效明显，党委政府智囊作用有所增强。

2018年，校（院）进一步加强学员管理，完善了《主体班学员在校表现综合考评办法》，细化学员管理考核指标和要求，努力成为观察了解干部、监督管理干部的“第三只眼”。全年主体班学员平均到课率98%，就餐率达97.6%，住校率达97.7%，自学率98.5%，结业考试考核优良率为100%，“团结紧张、严肃活泼”的好学风在校（院）进一步落地生根。2018年6月，省委办公厅第12期《工作情况交流》刊发省纪委撰写的《省委党校以从严治校推动政治生态发生积极转变》，省委书记杜家毫同志作了肯定性批示：“党校的变化确实很大”。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.项目经费预算完成率偏低，部分建设项目进展较慢。校（院）将进一步加强管理，加快施工进度，高质量、高效率完成建设项目，提高预算执行率。

2.调整预算偏大。校（院）将强化会计人员的业务学习，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。

3.绩效评价指标体系不够完善，资金使用效果反馈不充分，部分项目投入产出量化考核标准不具体不系统，有待进一步完善制度，强化管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

校（院）拟按绩效评价相关要求，以部门预算为依据，以内控建设为抓手，从校（院）实际出发，进一步查漏补缺，完善制度，将绩效评价自评结果切实应用到管理中，提高管理水平。

自评报告拟在2019年6月30日前在校（院）门户网站上公开。

中共湖南省委党校

湖南行政学院

2019年5月17日