2020年度

中共湖南省委党校

湖南行政学院

部门决算

目录

第一部分校（院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分校（院）概况

一、部门职责

中共湖南省委党校（湖南行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，结合我省实际，校（院）履行以下工作职责：

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校（行政学院）系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（七）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（八）负责湖南省团校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校的干部培训工作。

（九）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

2019年3月中共湖南省委直属机关党校并入。根据湘编[2019]7号文件，核定中共湖南省委党校（湖南行政学院）事业编制610名，其中：党政管理人员编制245名，专业技术人员编制300名，后勤服务人员编制65名。内设党政管理机构15个，教学科研机构17个，暂时保留后勤服务中心。2020年底实有在职人员551人，离休人员13人，退休人员468人。

（二）决算单位构成。

纳入2020年部门决算编制范围的只有中共湖南省委党校（湖南行政学院）部门本级（包括韶山班干部学院开办经费及基本建设经费），没有其他二级决算单位。

第二部分2020年度部门决算表（公开表格见附件一）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入30919.23万元，其中：本年收入28953.86万元、年初结转和结余1965.37万元。2020年度决算总支出30919.23万元，其中：本年支出28146.41万元、年末结转和结余2772.82万元。与上年相比，总收支较上年增加6081.84万元，其中：本年收入较上年增加7104.1万元，本年支出较上年增加5988.04万元。总收入增加的主要原因是财政拨款收入增加,总支出增加的主要原因是人员增加，人员经费等基本支出和项目支出都有增加。

二、收入决算情况说明

2020年度决算本年收入合计28953.86万元，其中：财政拨款收入23563.15万元，占本年收入的81.38%；事业收入5390.71万元，占本年收入的18.62%。

三、支出决算情况说明

2020年度决算本年支出合计28146.41万元，其中：基本支出21199.28万元，占75.32%；项目支出6947.13万元，占24.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度决算一般公共预算财政拨款总收入25528.52万元，其中：本年收入23563.15万元、年初结转和结余1965.37万元。总支出25528.52万元，其中：本年支出22762.78万元、年末结转和结余2765.74万元。总收、总支较上年增加4713.5万元，增加22.64%，主要原因是中共湖南省委党校湖南行政学院和原中共湖南省委直属机关党校湖南省直属机关行政学院合并，人员增加，人员经费等基本支出和项目支出都有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度决算一般公共预算财政拨款本年支出22762.78万元，占支出总计的89.17%，较上年财政拨款本年支出增加4769.12万元，较年初预算公开数18313.66万元增加4449.12万元。经费支出较上年增加的主要原因是中共湖南省委党校湖南行政学院和原中共湖南省委直属机关党校湖南省直属机关行政学院合并，人员增加，人员经费等基本支出和项目支出都有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度决算一般公共预算财政拨款本年支出22762.78万元，其中：基本支出17142.4万元，占本年支出的75.31%；项目支出5620.38万元，占本年支出的24.69%。按功能分类：一般公共服务支出814.07万元，占本年支出3.58%；教育支出17735.61万元，占本年支出77.91%；科学技术支出76.67万元，占本年支出0.34%；社会保障和就业支出1573.26万元，占本年支出6.91%；卫生健康支出1339.4万元，占本年支出5.88%；节能环保支出150万元，占本年支出0.66%；城乡社区支出21.4万元，占本年支出0.09%；农林水支出1.37万元，占本年支出0.006%；住房保障支出1051万元，占本年支出4.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为18313.66万元，支出决算数为22762.78万元，完成年初预算的124.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为788.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款韶山干部学院基本建设支出预算以及省预算内基建资金预算。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排国家知识产权战略推进专项预算（课题经费）。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为17.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排一般行政管理事务预算（团妇校办学专项）。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年结余及年中追加安排高等教育预算（助学金）。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排高等职业教育预算（助学金）。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为14298.26万元，支出决算数为17680.31万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排绩效奖等人员经费、维修费、课题费等干部教育预算等。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排自然科学基金预算（课题费）及2019年课题费结余。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年课题费结余。

9、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为61.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度课题费结余和年中追加其他社会科学支出预算(课题费)。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学术交流活动预算(课题费)。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年课题费结余。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为573万元，支出决算数为573万元，

完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为898万元，支出决算数为898万元，

完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为12万元，支出决算数为102.26万元， 完成年初预算的852.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排其他优抚支出预算（抚恤金）。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为8万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度计划生育服务专项。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为1235.4万元，支出决算数为1235.4万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为96万元，支出决算数为96万元，完成年初预算的100%。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他城乡社区支出预算(课题费)。

20、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利前期工作预算(课题费)。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年度财政拨款支出年初预算数为1051万元，支出决算数为1051万元， 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17142.4万元，其中：人员经费15048.16万元，占基本支出的87.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出2094.24万元，占基本支出的12.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及教学、科研、学员管理等其他商品和服务支出、办公设备及专用设备等资本性支出。

七、三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费预算公开数为202万元，因工作需要及疫情影响年中调整预算为：公务接待费20万元，公务用车购置及运行费122万元（其中，公务用车购置费44.53万元，公务用车运行费77.47万元），因公出国（境）费60万元。

“三公”经费实际支出决算为113.48万元，完成预算的56.18%，其中：

因公出国（境）费支实际支出为0.00万元，较预算减少60万元，与上年相比减少了79.98万元，减少100%,减少的主要原因：受全球新冠疫情影响，本年未安排出国学习考察。

公务接待费实际支出为9.35万元，完成预算的46.75%，较预算减少10.65万元，与上年相比增加1.49万元，增长18.96%。主要原因：继续坚决贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和“八项规定”精神，根据省财政厅、省机关事务管理局最新文件精神，规范校（院）公务接待费管理制度，严格公务接待费审批手续，决算没有超出预算，又因湖南省委直属机关党校并入湖南省委党校，2020年暂时代管韶山干部学院开办经费等，故较上年有所增长。

公务用车购置费及运行维护费实际支出为104.13万元，其中：公务用车购置46.27万元；公务用车运行维护费 57.86万元。完成预算的85.35%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按预算执行。与上年相比增加44.09万元，增长73.43%,增长的主要原因是因工作需要公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费支出决算中，公务接待费实际支出9.35万元，占8.24%，因公出国（境）费实际支出0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费实际支出104.13万元，占91.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

2、公务接待费支出决算为9.35万元，公务接待批次 59次，388 人次，主要是相关单位来我校（院）进行工作指导、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为104.13万元，其中：公务用车购置费46.27万元为韶山干部学院购置公务用车2辆；公务用车运行维护费57.86万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度校（院）无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度决算机关运行经费支出2094.24万元，是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，比上年决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和2677.52万元减少了583.28万元，减少21.78%。主要原因是：树立过“紧日子”思想，积极开展厉行节约，压缩一般性支出预算等。

十、一般性支出情况

2020年度决算校（院）财政拨款和纳入专户管理的非税收入开支会议费7.18万元，主要用于全省党校、行政学院系统有关工作交流会议开支；开支培训费29.1万元，用于提高校（院）的人才队伍质量和职工素质，为教学科研、服务奠定了坚实的基础。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3045.6万元，其中：政府采购货物支出1664.49万元、政府采购工程支出235万元、政府采购服务支出1146.11万元。授予中小企业合同金额1369.91万元，占政府采购支出总额的44.98%，其中：授予小微企业合同金额1171.21万元，占政府采购支出总额的38.46%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）开展预算绩效管理的主要措施

2020年校（院）高度重视并认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步大力推进预算绩效管理工作，建立健全预算管理制度，预算管理的主要措施有：

（1）加强预算编制管理。通过加强基础数据测算，优化预算编制流程，细化预算编制项目，增强预算编制的科学性和合理性，绩效目标更加明晰，有效提高了资源配置效率。

（2）加大预算绩效管控力度。将各部门预算执行情况量化计分纳入年终文明部室评比内容，以部门为主体对校内22个项目经费开展了绩效自评，进一步增强了各部门预算绩效意识，搭建了预算绩效全覆盖、全方位、全过程管理框架。

（3）实行季度用款计划。要求各部门每个季度申报用款额，并严格按照季度用款额进行预算控制，进一步提高了预算的约束力和执行力。

（4）完善内部管理制度。修订完善《合同管理办法》《科研管理条例》《智库管理办法》《督查工作办法》等近20项制度，进一步完善从严治校制度体系。制定校（院）委落实全面从严治党主体责任清单，逐一落实年度重点任务，进一步扛牢抓实主体责任。构建廉政风险防控机制，实现风险排查全覆盖，形成分级管理、职责明确的工作体系。

（5）全面加强内控建设。逐步将决策评价体系、制度体系、程序机制体系、岗位责任体系融入内控信息平台，为规范经济活动全过程、防范和化解财务风险、有效开展绩效管理打下良好基础。

（6）全面推进信息公开。校（院）部门预算、决算、整体支出绩效报告及“三公经费”使用情况均按规定在校（院）门户网站公开，校内预决算通过召开部门主要负责人会议和报账员会议公开通报，并以文件方式下发各部门。

（二）各项工作任务、绩效目标完成情况

2020年，校（院）以预算绩效为目标，合理编制预算，严格预算执行，履职成效明显，圆满完成了年度各项工作任务和绩效目标：主体班培训任务高标准、高质量完成；教学水平不断提高；短期培训稳步开展，干部培训主渠道作用有效发挥；科研产出不断提高，科研影响日益提升；智库建设着力加强，智库成果多获肯定批示；人才结构持续优化；学科建设有序开展；妇女和共青团培训事业高质量开展；韶山干部学院校区建设有序推进；党委和政府交办脱贫攻坚再创佳绩。

（三）2020年度部门整体支出绩效自评报告（公开报告见附件二）

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款和纳入专户管理的非税收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件二：2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc.doc

附件一：2020年度部门决算表.xls.xls