2025年度部门整体支出绩效自评报告_信息公开

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2025年度部门整体支出绩效自评报告

来源：红麓网时间：2026-06-22 11:48:04

根据《关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）要求，我校（院）高度重视，认真组织开展了2025年度整体支出绩效情况自评，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和我省有关文件规定，我校（院）履行以下工作职责：

1.培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）师资培训；

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.承办党委和政府以及有关部门举办的专题研讨班；

4.开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询服务，为构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量；

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8.负责中国共产主义青年团湖南省团校、湖南省妇女干部党校、湖南省民族干部学校的干部培训工作；

9.完成党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我校（院）内设部室33个，所属二级预算单位1个。

内设部室分别是：办公室、研究室、教务部、科研与决策咨询部、进修培训部、公务员培训部、综合培训部、业务指导与信息化部、研究生部、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部（政治学教研部）、法学教研部、国家治理教研部（湖南行政管理学会）、应急管理教研部、科技创新与区域战略教研部、党史党建教研部、纪检监察教研部、统一战线教研部（湖南省民族干部学校）、文化建设教研部（湖湘红色文化研究中心）、社会建设教研部（中国共产主义青年团湖南省团校）、生态文明建设教研部（湖南经济社会发展研究中心）、妇女理论教研部（湖南省妇女干部学校）、湖南省干部教育与人才发展研究中心、组织人事部、行政财务部、总务部（综合治理办）、离退休人员工作办公室、领导力培训中心（国际交流中心）、期刊社、图书馆。另按规定设置机关党委。

所属二级预算单位是湖南韶山干部学院。

（三）人员编制情况

2025年末，校本级编制544名。年末实有在职人员492人，离休人员5人，退休人员550人。在职人员控制率为90.44%；二级预算单位湖南韶山干部学院编制105名，年末实有在职职工51人，离休人员0人，退休0人。在职人员控制率为48.60%；部门总体在职人员控制率为83.67%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出预算19206.78万元（校本级18327.12万元、湖南韶山干部学院879.66万元），本年实际支出18752.57万元（校本级支出17937.18万元，湖南韶山干部学院支出815.39万元），基本支出预算执行率97.64%。

（二）项目支出情况

2025年预算总额9289.88万元（校本级8703.56万元、湖南韶山干部学院586.32万元），实际支出4654.68万元（校本级4158.11万元、湖南韶山干部学院496.57万元），预算执行率50.10%，结余资金4635.20万元（校本级4545.45万元、湖南韶山干部学院89.75万元）。主要原因为：

1.校本级教研咨一体化创新工程、科研课题等项目周期长，资金按科研管理规定结转。其中：教研咨一体化创新工程项目结余946.98万元，科研课题结转571.16万元。

2.校本级闲置低效房产修缮改造及添建教室“6+1”项目前期以方案论证、招标采购为主，经费支付按工程进度及合同约定进行。结余1868.12万元。

3.校本级物业管理费结余167.12万元。因物业管理合同2025年重新招投标，最终支付数为中标金额。

4.校本级代管湖南韶山干部学院改扩建项目尾款79.75万元、信息系统运维项目结转77.75万元。按合同约定，尾款于2026年支付。

5.校本级专题研讨培训班、建立履职事项清单工作专题培训班、“湘江大讲堂”运行经费结余302.02万元。部分指标于年底下达，结转至2026年。

6.校本级研究生生均经费结余262万元。指标年底下达，结转至2026年。

7.校本级全面从严治党教育中心运行经费结余116.78万元。当年结余资金，结转至2026年。

8.校本级教学、科研、业务指导等项目经费结转132.77万元。当年结余资金，结转至2026年。

9.湖南韶山干部学院结余89.75万元。当年结余资金，结转至2026年。

三、政府性基金预算支出情况

2025年校（院）无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年校（院）无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年校（院）无社会保险基金预算安排的支出。

六、绩效自评工作开展情况及自我评价结论

（一）前期准备充分。认真落实《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）精神，要求校（院）各相关直属部门严格按照文件要求对本部门负责实施的项目开展客观、全面、准确的绩效自评，并向行政财务部提交《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

（二）实施过程务实。校（院）各相关直属部门按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，以严谨的态度、科学的办法对本部门负责实施的项目开展绩效自评，有效保证自评结果的真实性和准确性。行政财务部负责对各相关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行填报指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、要素齐全、内容完整。共收集44份项目绩效自评报告和表格。

（三）总体自评优秀。在校（院）各相关直属部门、湖南韶山干部学院自评的基础上，行政财务部对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求对校（院）2025年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为97.3分。

七、部门整体支出绩效情况

（一）干部培训量质齐升

举办各类培训班次562个，培训45930余人次，其中校本部承办省委交办的专题研讨班6个（1203人），举办基本培训班79个（4351人）；湖南韶山干部学院举办基本培训班次19个（826人）。完成133个重点委托班次，培训1.9万余人次。开展校级集体备课6批次，共打造新课程89堂，3门课程获评中组部全国干部教育培训好课程。

承办“湘江大讲堂”12期，1.2万余人次参加。义务送教下基层200余次。举办5期政策业务宣讲，培训基层干部、企业人员5万余名。全面从严治党教育中心接待参观学习1055场（46590人次）。在老挝挂牌成立首个海外教育培训基地；参加世界平衡会议和IASIA年会；对古巴等6国开展交流访问；在援外班次讲学22场。与马达加斯加国家行政学院联合举办“治国理政”学术交流视频会议。接待斯里兰卡高级政府官员研修班等4个国外考察团。举办第一期东帝汶政府中高级官员、第五期老挝地方政府中高级领导干部湖南研修班，培训外国官员50余人次。湖南韶山干部学院承办老挝地方政府中高级干部湖南研修班、东帝汶政府中高级官员湖南研修班、澳门中青年人才国情研修班等各类常规委托培训班次286期，累计培训学员68581人次。

（二）教学创新支撑有力

推进教研咨一体化创新工程教学创新项目，立项高质量课程开发项目114项、教材建设与理论宣传读本项目13项。举办全省党校第十六次教学比赛。落实领导干部上讲台制度，邀请领导干部、专家教授授课195人次，占基本培训课时29.69%。组织4个基本培训班与贵州等省级党校互换式教学；组织中青班与4个市级党校中青班“混合编班”，赴上海等地异地教学；组织学员赴省人武学校等地开展国防与应急教育。与省委外事办合作开展“外交外事进党校”活动；与省文旅厅合作举办“信仰的力量”红色故事会。开展“两带来”答疑交流，安排论文指导289篇。湖南韶山干部学院制定《课题开发三年行动计划（2025—2027年）》，立项课程13堂，其中5堂课程入选全省党校（行政学院）系统2024年度“高质量课程开发”项目，均已顺利结项。

（三）科研咨政成果丰硕

公开发表论文430余篇，开展“智库选题策划会”11期，领题破题80项，孵化成果40余项。立项国家社科基金项目6项（居全国省级党校第6、中部第1位）；立项省部级项目63项，其中全国党校（行政学院）系统社科规划项目5项（居全国省级党校第2、中部第1），省社科基金项目18项。撰写咨政报告54篇（38篇获副省级及以上领导肯定性批示，其中30篇获正省级及以上领导批示）。校（院）被评为“2024年度湖南省当代中国马克思主义研究中心优秀分中心”。校（院）国家社科基金项目管理工作经验获中央党校《科研工作简讯》推介。湖南韶山干部学院主持立项课题3项，参与立项课题2项；主持6项课题结项，参与3项课题结项；在光明日报、解放军报等报纸期刊上公开发表学术著作17篇，内部刊物发表2篇，7篇论文在各类学会会议征文中获奖；参与编写著作3本；4项决策咨询成果获省委主要领导批示，1项被采纳，其中1项为学院教职工主持。

（四）学科建设持续优化

持续优化“3237”学科布局，巩固哲学、政治学、公共管理学3个传统一级学科；提升马克思主义理论、中共党史党建学2个优势一级学科；发展纪检监察学、理论经济学、社会学3个一级学科，培育干部教育学、统一战线学、党内法规学、纪检监察理论、应急管理5个二级学科及人才学、干部法治教育学2个学科方向，构建“雁阵式”学科体系。纪检监察教研部、湖南干部教育与人才发展研究中心已独立运行。做好哲学一级学科专项评估和社会工作硕士点复评工作，4个学位授权点通过2020—2025年周期性合格评估。成立“湖南省宗教院校思政课教研中心”。2025年招收硕士78人，毕业97人。

八、存在的主要问题及原因分析

（一）预算与执行协同不足

部分项目因研究周期长、审批流程复杂、资金下达晚等原因，执行进度滞后，资金结转较多，使用效益未能及时发挥。预算编制对党校业务特殊性适配不够，动态监控机制有待加强。

（二）绩效指标精准性不足

现有指标对培训实效、理论传播深度、决策影响力等核心成果衡量不足，多依赖过程性数据。指标同质化，未能精准反映不同项目特质。符合干部教育规律的分类分层指标库不健全。

（三）结果应用约束力不足

绩效结果与预算安排、内部管理优化、责任追究挂钩不紧密，管理闭环未完全形成，“预算—绩效”联动约束和激励作用有限。

九、下一步改进措施

（一）深化绩效理念宣传培训，分层分类开展教育，树立标杆，营造“讲绩效、求效益”的财政资金使用氛围。

（二）健全绩效管理制度体系，修订内部管理办法，构建“预算编制—目标—监控—评价—应用”全流程管理闭环，强化部门协同。

（三）强化过程监控与结果应用。依托信息化手段动态监控项目执行，对滞后项目预警督办。将评价结果作为下年度预算安排核心依据，实施分类激励与约束，不断提高预算执行率。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况