第一部分：
中共湖南省委党校 湖南行政学院
2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、国有企业管理人员和政策研究人员。
2、承办党委和政府举办的专题研讨班。
3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。
4、开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。
5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。
7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流，开展多种形式的委托培训和合作培训。
8、负责湖南省团校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校的干部培训工作。
9、承办党委和政府交办的其他事项.
二、部门机构设置
中共湖南省委党校、湖南行政学院系省委省政府直接领导下的全额拨款的正厅级事业单位，根据省委、省政府决定，校(院)实行“两块牌子、一套人员”的管理体制，现有人员编制593名，内设机构35个，按规定成立了机关纪律检查委员会（简称机关纪委，非内设机构）。其中行政管理机构15个，教学科研机构17个，另设机关党委、工会、后勤服务中心。部分内设机构加挂湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校牌子，并承担相应培训职能。
三、预算单位构成
中共湖南省委党校湖南行政学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编报范围的只有本级部门预算。
四、部门收支总体概况
2018年部门预算编报范围为中共湖南省委党校湖南行政学院本级。收入包括一般公共预算财政拨款和纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括保障校（院）基本运行的经费和保证教学科研、基本建设需要的专项经费。2018年我校（院）没有政府性基金拨款、国有资本经营预算收入。也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。因此表21政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）及表22政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）为空数据。
（一）收入预算，2018年年初预算数16630.62万元，其中，一般公共预算拨款13630.62万元，纳入专户管理的非税收入3000万元。收入较去年增加2292.66万元，主要增加项目为：新增人员经费、“三供一业”改革物业补贴、学员楼维修专项经费、机关运行经费以及培训办学收入等。
（二）支出预算，2018年年初预算数16630.62万元，其中，教育支出12913.62万元，社会保障和就业支出2154万元，医疗卫生与计划生育支出783万元，住房保障支出780万元。支出较去年增加2292.66万元，主要用于支出：人员工资及计提、“三供一业”物业补贴、社会保障费、学员楼维修专项、机关运行经费以及培训办学成本支出等。
五、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入13630.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初一般公共预算基本支出数为11849.71万元，基本支出是指为保障校院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括用于工资性支出、社会保障性支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费、设备维修维护费、物业管理费以及教学、科研、决策咨询、学科建设、图书资料、市县党校业务指导、二刊一报、学术活动、学员经费等教学科研、学员管理等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初一般公共预算项目支出数为1780.91万元，项目支出是指校院为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括用于教学科研专项、研究生培养专项、团校妇校工作经费、培训办学成本以及学员楼维修等方面支出的项目经费 。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年校（院）本级的机关运行经费一般公共预算财政拨款3058.71万元，比2017年预算减少248.35万元，下降7.5%。按照省财政厉行节约，降低一般运行经费的要求，我校（院）调低了2018年机关运行经费年初预算。
2、“三公” 经费预算
2018年“三公”经费预算数为188.5万元（一般公共预算财政拨款支出94万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出94.5万元），其中，公务接待费40万元，较2017年预算减少40万元。公务用车购置及运行费68.5万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费68.5万元），较2017年预算减少20万元。因公出国（境）费80万元，较2017年预算增加60万元，增加项目为：专职骨干教师出国培训专项经费。根据行政学院的办学方针和国家行政学院的评估要求，为满足教师教研工作需要，2018年我校院在保持“三公”经费预算与2017年总额持平的基础上，通过减少公务接待经费和公务用车运行经费，新增了专职骨干教师出国培训专项经费60万元。
3、政府采购情况
2018年校（院）政府采购预算总额1021.24万元，其中：政府采购货物预算232.85万元，政府采购服务预算788.39万元。
4、国有资产占有情况
截止2017年12月31日，校（院）共有车辆13台，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备5台。
2018年年初预算安排购置公务用车购置0辆，购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2018年无重点项目。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障校院运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映校院按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映校院公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映校院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共湖南省委党校
湖南行政学院
2018年3月2日
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
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